零跑车递交招股书

香港证券交易所网站显示,3月17日,浙江零跑科技有限公司(以下简称零跑车)向香港证券交易所提交上市申请,联合赞助商为中金、花旗、摩根大通、建行国际。

招股说明书显示,2020年,零跑汽车共交付8050辆电动汽车。2021年,零跑汽车共交付4.4万辆电动汽车,约为蔚来、小鹏等汽车企业同期交付量的一半,位居造车新势力第二梯队下游。

从财务数据来看,2019年、2020年、2021年零跑车收入分别为1.17亿元、6.31亿元和31.32亿元。公司权益持有人年亏损分别为9.01亿元、11亿元、28.46亿元。经调整,净亏损分别为8.1亿元、9.35亿元和26.29亿元。

零跑表示,将专注于15万至30万元的新能源汽车市场,通过推出更多的车型组合来实现规模效应。然而,从目前的市场表现来看,为了得到资本市场的认可,零跑可能需要在销售数据和盈利能力方面展示更多的潜力。

零跑车递交招股书插图

去年交付4.4万辆,4年内将推出8款新车。

招股说明书介绍,零跑汽车成立于2015年,为智能电动汽车公司自主研发生产智能电动汽车核心系统和电子部件中的关键软硬件,打造智能动力系统(LeapmotorPower)、自动驾驶系统(LeapmotorPilot)、智能驾驶舱系统(LeapmotorOS)。零跑汽车从底层开始平台开发系统和电子部件,可以灵活应用于不同的电动车型,节约成本,提高研发效率。

零跑车递交招股书插图1

来源:招股书

在产品方面,招股说明书显示,零跑汽车专注于15万至30万元的新能源汽车市场,在过去三年中共交付了款车型。2020年,零跑汽车共交付8050辆电动汽车;2021年,共交付43748辆电动汽车,同比增长443.5%。

此外,根据招股说明书,2022年1月和2月的总交付量为10300辆。无论是从年交付量还是月交付量来看,零跑车的交付量数据约为同期国内汽车制造新势力龙头企业的一半。

零跑车递交招股书插图2

制图:澎湃新闻记者吴遇利

2019年7月,零跑车开始交付智能纯电动轿车S01;2020年5月,智能纯电动微型车T03开始交付;2021年10月,中型电动SUVC11开始交付。

其中,T03是其主要车型,补贴后价格为6.89万-8.49万元,2021年销量为39149辆;最近交付的C11补贴价格为15.98万-19.98万元,2021年销量为3965辆。

零跑车递交招股书插图3

来源:招股书

业内人士普遍认为,零跑车的价格过低,利润空间有限。如果C11的销量能够稳步增长,预计将大幅提高零跑车的平均自行车价格,进一步带来盈利的可能性。然而,在如此激烈的汽车制造轨道上,如果C11未能推动销售,零跑车可能会错过最后的机会。

此外,零跑车表示将于2025年底前推出8款新车,在此期间每年推出1-3款新车。其中,今年第二季度将推出一款中大型车C01,第三季度将开通交付。该车与C11基于同一平台,配备90度电池,NEDC续航里程700公里。

零跑车递交招股书插图4

来源:招股说明书

在产能方面,根据招股说明书,零跑车已经建立了完整的独立制造能力,位于浙江省金华市的工厂用于生产电动汽车和核心系统、电子部件。该工厂目前的年产能为20万辆汽车。

同时,零跑车表示计划在浙江省杭州市建设新的生产基地,以进一步扩大产能。

此外,零跑汽车表示,其供应链也面临芯片短缺、价格上涨等问题,但在2021年,它战略性地储存了一些原材料,包括电子零部件和电池。

亏损继续扩大,毛利率仍为负

招股说明书显示,2019年、2020年、2021年,零跑汽车的收入分别为1.17亿元、6.31亿元和31.32亿元。公司权益持有人应分别占年亏损9.01亿元、11亿元、28.46亿元。

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来源:招股书

从板块来看,2021年汽车及零部件销售额为30.58亿元,同比增长396.7%,主要是因为主要车型交付量增加;汽车监管积分销售收入7190万元;服务收入130万元,是与汽车相关的额外收入,如车辆延长保修、车联网服务等。

在R&D投资方面,2019年、2020年、2021年零跑R&D投资分别为3.58亿元、2.89亿元和7.40亿元。截至2021年12月31日,其R&D人员占33.9%。2021年R&D投资的增加主要是新车型R&D支出和R&D人员的增加。

在销售费用方面,2021年的销售费用为4.28亿元。一方面,由于销售服务网络的扩大,其门店从2020年的95家扩大到2021年的291家;另一方面,由于营销推广活动的增加,特别是新车型C11的宣传。

就现金流而言,截至2021年12月31日,零跑车的现金和现金等价为43.38亿元。零跑车表示,由于融资带来的现金流,2021年其流动资产状况较2020年有所改善。

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来源:招股书

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